Marzo | | | | | | | | | | | | | | | |
04/04/2014 | | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Marzo de 2014 | | | pesos | 6.171.542 | | | | | | | |
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20/01/2014 | Resolución LT N° 003/2014 | Adquisición de compuestos químicos para análisis. | 20/01/2014 | 20/01/2014 | dólar | 2.617,00 | Life Chemicals Inc. | | | | | | |
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17/03/2014 | Resolución LT N° 011/2014 | Compra de anticuerpo para la proteína CAMK2N2, su péptido bloqueador | 17/03/2014 | 17/03/2014 | dólar | 530,00 | Abgent | | | | | | |
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29/01/2014 | Resolución LT N° 010/2014 | Reparación de autoclave vertical de la alimentación y control de potencia. | 29/01/2014 | 29/01/2014 | pesos | 220.150,00 | BIALMET EIRL | | | | 76160694-8 | | |
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20/01/2014 | Resolución LT N° 004/2014 | Adquisición de compuestos químicos para análisis, para ver efecto biomodulador en plantas vegetales | 20/01/2014 | 20/01/2014 | dólar | 1.035,00 | Microsourse Discovery System Inc | | | | | | |
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20/01/2014 | Resolución LT N° 005/2014 | Adquisición de compuestos químicos para análisis, para ver efecto biomodulador en plantas vegetales | 20/01/2014 | 20/01/2014 | dólar | 872,00 | Chembridge Corp. | | | | | | |
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20/01/2014 | Resolución LT N° 007/2014 | Adquisición de 5 mg del compuesto químico ST039506 para análisis de efecto biomodulador en plantas vegetales | 20/01/2014 | 20/01/2014 | dólar | 210,00 | Timtec LLC | | | | | | |
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20/01/2014 | Resolución LT N° 008/2014 | Publicación de avances cientificos en la revista internacional "Recent Patents on Nanotechnology | 20/01/2014 | 20/01/2014 | dólar | 602,00 | Bentham Science Publishers Ltd. | | | | | | |
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20/01/2014 | Resolución LT N° 006/2014 | Adquisición de compuesto químico Molport 000-135-087 para anaálisis del efecto biomodulador en plantas vegetales. | 20/01/2014 | 20/01/2014 | dólar | 281,50 | Molport SIA | | | | | | |
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21/01/2014 | Resolución LT N° 009/2014 | Adquisición de pasajes aereos para viaje dentro de los plazos establecidos en el estudio sobre la carotenogenesis de la levadura de proyecto Fondecyt. | 21/01/2014 | 21/01/2014 | pesos | 1.070.816 | Travel Security SA | | | | 85633900-9 | | |
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20/01/2014 | Decreto N° 004764/2014 | Realizar inspección fiscal de la obra terminaciones del edificio de laboratorios docentes de la Facultad de Ciencias. | 20/01/2014 | 02/06/2014 | pesos | 4.000.000 | Marcelo Valenzuela Vargas | Valenzuela | Vargas | Marcelo | 6190740-8 | | |
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14/01/2014 | Decreto N° 003108/2014 | Pago proyecto de construcción de patio techado entre edificio de salas de clases y pabellon G, incluye proyecto de estructuras y arquitectura. | 14/01/2014 | 14/01/2014 | pesos | 670.000 | Marcelo Griffero Montalba | Griffero | Montalba | Marcelo | 6064320-2 | | |
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14/01/2014 | Decreto N° 003106/2014 | Colocación de ceramico- cambio de tapa con ceramica para la Facultad de Ciencias | 06/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 133.333 | Mario Carvajal Molina | Carvajal | Molina | Mario | 16919072-0 | | |
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19/12/2014 | Decreto N° 0047938/2013 | Organización de presentación en feria de postulación y matricula 2013 para la Facultad de Ciencias | 18/12/2013 | 29/12/2013 | pesos | 373.500 | Giselle Aspee Dominguez | Aspee | Dominguez | Gisselle | 9191783-1 | | |
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07/01/2014 | Decreto N° 001256/2014 | Tapar 6 camaras eléctricas, instalación de planchas tablero finger, construir tabique para tapar vano, sector auditorium, construccion de modulo sala consejo decanato, instalación planchas policarbonato techo Biblioteca. | 16/12/2014 | 23/12/2014 | pesos | 533.333 | René Luis Jofré Jopia | Jofré | Jopia | René Luis | 4464794-k | | |
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23/12/2013 | Decreto N° 0048197/2013 | Cambio de cierre sector guardias, preparación de terreno, traslado de equipos, instalación de andamios y retiro de planchas finger. | 23/12/2013 | 23/12/2013 | pesos | 616.000 | René Luis Jofré Jopia | Jofré | Jopia | René Luis | 4464794-k | | |
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25/03/2014 | 2014043392 | Factura Afecta Electrónica Nro 1451138 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratori | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 7.426 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
06/03/2014 | 2014038600 | Factura Afecta Electrónica Nro 2201841 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Decanato | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
04/03/2014 | 2014037876 | Factura Afecta Nro 46815 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Fierro Fin. Mantencion | 04/03/2014 | 04/03/2014 | pesos | 13.700 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
24/03/2014 | 2014042924 | Factura Afecta Nro 2028 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Abrazaderas Fin. Decanato $ 6.200 Oca $ 12.400 | 24/03/2014 | 24/03/2014 | pesos | 18.600 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
11/03/2014 | 2014039931 | Doc.Pago #14004095 Rut:0096130031 Gastoas De Correspondencia Fin. Correos | 11/03/2014 | 11/03/2014 | pesos | 19.620 | Villagra Muller Victor | | | | 96130031 | | | | |
25/03/2014 | 2014043394 | Factura Afecta Nro 73801 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 20.230 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
06/03/2014 | 2014038601 | Factura Afecta Electrónica Nro 1223003 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Electricos Fin. Mantencion | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 21.869 | Dartel S.A | | | | 968061100 | | | | |
12/03/2014 | 2014040289 | Factura Afecta Electrónica Nro 1715 Proveedor Rut: 0769446605 Compra De Materiales Para Encuadernacion Fin. Pre Grado | 12/03/2014 | 12/03/2014 | pesos | 26.132 | Comercial Win Ltda | | | | 769446605 | | | | |
24/03/2014 | 2014042926 | Factura Afecta Electrónica Nro 7780623 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Jabon Fin. Aseo Y Limpieza | 24/03/2014 | 24/03/2014 | pesos | 27.703 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
25/03/2014 | 2014043404 | Factura Afecta Electrónica Nro 15054 Proveedor Rut: 0966323000 Pago Con Proyecto Fondef Dra Lorena Norambuena (Material Laborato | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 27.906 | Biosonda S.A | | | | 966323000 | | | | |
31/03/2014 | 2014046172 | Factura Exenta Electrónica Nro 3746 Proveedor Rut: 0878972007 Flete Santiago Austria Fin. Fisica | 31/03/2014 | 31/03/2014 | pesos | 28.072 | Choice Air Courier De Chile Ltda. | | | | 878972007 | | | | |
26/03/2014 | 2014044430 | Factura Afecta Nro 47073 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Post Grado | 26/03/2014 | 26/03/2014 | pesos | 30.180 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
18/03/2014 | 2014041673 | Factura Afecta Nro 1769 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Candado Fin. Mantencion | 18/03/2014 | 18/03/2014 | pesos | 31.200 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
04/03/2014 | 2014037881 | Factura Afecta Electrónica Nro 7020126 Proveedor Rut: 0967196207 Servicio De Vigilancia Fin. Cem
| 04/03/2014 | 04/03/2014 | pesos | 32.172 | Adt Security Services S.A | | | | 967196207 | | | | |
07/03/2014 | 2014039249 | Factura Afecta Electrónica Nro 1444912 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Conaf 055-2013 Dr.Bruce Cassels (Material De | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 34.091 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
25/03/2014 | 2014043408 | Factura Afecta Nro 54425 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material Laboratorio) | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 34.379 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
24/03/2014 | 2014042922 | Factura Afecta Nro 15508 Proveedor Rut: 0089665639 Compra De Caja De Archivo Standard Fin. Oca | 24/03/2014 | 24/03/2014 | pesos | 34.930 | Tello López Sandra Gioconda | | | | 89665639 | | | | |
20/03/2014 | 2014042342 | Doc.Pago #13015339 Rut:0995134004 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | 20/03/2014 | 20/03/2014 | pesos | 35.000 | Cge Distribución S.A | | | | 995134004 | | | | |
12/03/2014 | 2014040299 | Factura Afecta Nro 169 Proveedor Rut: 0762827867 Compra De Cartucho De Resina Mixta Fin. Biologia | 12/03/2014 | 12/03/2014 | pesos | 35.165 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
25/03/2014 | 2014043387 | Factura Afecta Nro 189 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 35.165 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
26/03/2014 | 2014044429 | Factura Afecta Nro 6683 Proveedor Rut: 0772180500 Arriendo De Bien Mueble Fin.Fisica | 26/03/2014 | 26/03/2014 | pesos | 36.495 | Arte Y Decoracion Floral Ltda | | | | 772180500 | | | | |
25/03/2014 | 2014043407 | Factura Afecta Nro 1695 Proveedor Rut: 0760357170 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material Laboratorio) | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 36.985 | Comercializadora Biosforza Ltda | | | | 760357170 | | | | |
25/03/2014 | 2014043409 | Factura Afecta Electrónica Nro 1449307 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material Laborator | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 37.780 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
06/03/2014 | 2014038599 | Factura Afecta Nro 1844 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Candados Fin. Infraestructura | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 38.000 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
07/03/2014 | 2014039190 | Factura Afecta Nro 227825 Proveedor Rut: 0832077003 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 42.840 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 832077003 | | | | |
14/03/2014 | 2014041001 | Factura Afecta Nro 495453 Proveedor Rut: 0966820608 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Arriendo Y Agua)/Factura Afecta | 14/03/2014 | 14/03/2014 | pesos | 43.792 | Agua Premium S.A | | | | 966820608 | | | | |
13/03/2014 | 2014040793 | Factura Afecta Electrónica Nro 1446032 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Labor | 13/03/2014 | 13/03/2014 | pesos | 48.485 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
25/03/2014 | 2014043296 | Factura Afecta Electrónica Nro 19471 Proveedor Rut: 0777006908 Compra De Articulos Para Laboratorios Docencia Fin. Pre Grado | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 49.980 | Amilab Articulos Medicos Y De Laboratorios Ltda. | | | | 777006908 | | | | |
20/03/2014 | 2014042352 | Doc.Pago #14004872 Rut:0995134004 Cancela Cuenta De Elecricidad Las Cabras Fin. Servicios Basicos | 20/03/2014 | 20/03/2014 | pesos | 50.900 | Cge Distribución S.A | | | | 995134004 | | | | |
06/03/2014 | 2014038678 | Factura Afecta Nro 53469 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Insercion Dra. Maria Rosa Bono. (Material De Laboratorio) | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 51.074 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
06/03/2014 | 2014038616 | Doc.Pago #14003660 Rut:0995134004 Cancela Cuenta Electricas Las Cabras Fin. Serv. Basicos | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 52.200 | Cge Distribución S.A | | | | 995134004 | | | | |
26/03/2014 | 2014044427 | Factura Afecta Nro 6535 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina, Computacion Fin. Extension | 26/03/2014 | 26/03/2014 | pesos | 54.431 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
12/03/2014 | 2014040288 | Doc.Pago #14004437 Rut:0657158607 Cancela Cuenta De Agua Las Balsas S/N Fin Serv. Basicos | 12/03/2014 | 12/03/2014 | pesos | 54.470 | Comite De Agua Rural Las Balsas | | | | 657158607 | | | | |
07/03/2014 | 2014039185 | Factura Afecta Nro 62496 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 56.144 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
13/03/2014 | 2014040640 | Factura Afecta Nro 781620 Proveedor Rut: 0935580005 Compra De Papel Fin. Secretaria De Estudios | 13/03/2014 | 13/03/2014 | pesos | 56.763 | Distribuidora Papeles Industriales S.A. | | | | 935580005 | | | | |
07/03/2014 | 2014039187 | Factura Afecta Nro 140918 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio)/Factur | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 57.620 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
11/03/2014 | 2014039972 | Factura Afecta Electrónica Nro 942062 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua ( Virginio Arias 1370 Fin. Servicios Basi | 11/03/2014 | 11/03/2014 | pesos | 59.375 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
24/03/2014 | 2014042921 | Factura Afecta Nro 6532 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Resmas A Color Fin. Oca | 24/03/2014 | 24/03/2014 | pesos | 64.641 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
07/03/2014 | 2014039220 | Factura Afecta Electrónica Nro 84001 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 65.355 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
06/03/2014 | 2014038671 | Factura Afecta Electrónica Nro 7690118 Proveedor Rut: 0965569405 Pago Con Proyecto U-Apoya Dr. David Veliz (Material De Oficina | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 66.989 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
31/03/2014 | 2014047302 | Factura Afecta Nro 141596 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 31/03/2014 | 31/03/2014 | pesos | 67.652 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
19/03/2014 | 2014042080 | Factura Afecta Electrónica Nro 32320786 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Teloefono 22609013 Fin. Serv. Basicos/Factur | 19/03/2014 | 19/03/2014 | pesos | 67.749 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
12/03/2014 | 2014040287 | Factura Afecta Nro 336 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Articulos De Aseo Fin. Fisica | 12/03/2014 | 12/03/2014 | pesos | 67.887 | Caballero Silva Hector Manuel | | | | 130706126 | | | | |
25/03/2014 | 2014043413 | Factura Afecta Nro 13384 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Conaf Dr Bruce Cassels (Material Laboratorio) | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 70.252 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
12/03/2014 | 2014040286 | Factura Afecta Nro 3847 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Fisica | 12/03/2014 | 12/03/2014 | pesos | 71.400 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
04/03/2014 | 2014037897 | Factura Afecta Nro 8346 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 04/03/2014 | 04/03/2014 | pesos | 71.995 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
25/03/2014 | 2014043388 | Factura Afecta Nro 79 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 72.352 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
06/03/2014 | 2014038681 | Factura Afecta Electrónica Nro 7692650 Proveedor Rut: 0965569405 Pago Con Proyecto U-Apoya Dr. David Veliz. (Material De Oficina | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 72.445 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
04/03/2014 | 2014037879 | Factura Afecta Nro 1274 Proveedor Rut: 0116671166 Lavado Y Mantencion De Cortinas Fin. Cem | 04/03/2014 | 04/03/2014 | pesos | 72.590 | Juan Enrique Aliaga Hernandez | | | | 116671166 | | | | |
20/03/2014 | 2014042321 | Factura Afecta Electrónica Nro 2210393 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Oca/Factura Afecta Electrónica Nro | 20/03/2014 | 20/03/2014 | pesos | 75.295 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
25/03/2014 | 2014043427 | Factura Afecta Nro 1359 Proveedor Rut: 0122347192 Servicios De Mantencion Fin. Fisica | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 76.160 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
20/03/2014 | 2014042327 | Factura Afecta Electrónica Nro 7709597 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Electricos Fin. Mantencion | 20/03/2014 | 20/03/2014 | pesos | 76.208 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
06/03/2014 | 2014038668 | Factura Afecta Nro 53951 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Insercion Dr. Christian Gonzalez. (Material De Laboratorio) | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 76.208 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
21/03/2014 | 2014042630 | Factura Afecta Electrónica Nro 942059 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1388 Fin. Servicios Basico | 21/03/2014 | 21/03/2014 | pesos | 76.710 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
20/03/2014 | 2014042326 | Factura Exenta Nro 1675920 Proveedor Rut: 0816989000 Curso Lioquidacion Y Calculo De Remuneraciones Fin. Bienestar | 20/03/2014 | 20/03/2014 | pesos | 76.800 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 816989000 | | | | |
26/03/2014 | 2014044432 | Factura Afecta Electrónica Nro 7786766 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Papeleros Clavadora Y Corche Fin. Aseo Y Limpieza 39. | 26/03/2014 | 26/03/2014 | pesos | 76.868 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
11/03/2014 | 2014039936 | Factura Afecta Electrónica Nro 2201842 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Oca/Factura Afecta Electrónica Nro | 11/03/2014 | 11/03/2014 | pesos | 77.088 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
04/03/2014 | 2014037867 | Factura Afecta Electrónica Nro 219837 Proveedor Rut: 090100000k Compra De Nitrogeno Y Flete Fin. Cem | 04/03/2014 | 04/03/2014 | pesos | 78.219 | Linde Gas Chile S. A. | | | | 90100000k | | | | |
06/03/2014 | 2014038595 | Factura Afecta Nro 78 Proveedor Rut: 0080772378 Atencion Decanato Facultad De Ciencias | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 78.300 | Orellana B. Ivonne | | | | 80772378 | | | | |
13/03/2014 | 2014040634 | Factura Afecta Nro 8343 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 13/03/2014 | 13/03/2014 | pesos | 78.540 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
25/03/2014 | 2014043399 | Factura Afecta Nro 8935 Proveedor Rut: 0783408309 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Glez (Material Laboratorio) | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 78.540 | Genetica Y Tecnologia Ltda. | | | | 783408309 | | | | |
25/03/2014 | 2014043298 | Factura Afecta Electrónica Nro 77802013 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Decanato | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 79.161 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
26/03/2014 | 2014044445 | Factura Afecta Electrónica Nro 7786775 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Plumon Pizarra Fin. Fisica | 26/03/2014 | 26/03/2014 | pesos | 82.128 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
20/03/2014 | 2014042332 | Factura Afecta Gtos. Rechazados Nro 49076 Proveedor Rut: 0785677900 Compra De Gasolina Fin. Decanato Vehiculo Yt-9199 /Factura A | 20/03/2014 | 20/03/2014 | pesos | 82.200 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 785677900 | | | | |
06/03/2014 | 2014038683 | Factura Afecta Nro 53503 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto U-Apoya Dr. David Veliz. (Material De Laboratorio) | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 82.586 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
07/03/2014 | 2014039221 | Factura Afecta Nro 62115 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 83.300 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
06/03/2014 | 2014038679 | Factura Afecta Nro 75989 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Viu 110031 Srta. Romina Almasia (Material De Laboratorio) | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 83.946 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
11/03/2014 | 2014039928 | Factura Afecta Nro 8339 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 11/03/2014 | 11/03/2014 | pesos | 85.085 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
07/03/2014 | 2014039016 | Factura Afecta Electrónica Nro 7713734 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Toner Fin. Cem /Factura Afecta Electrónica Nro 770847 | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 87.363 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
13/03/2014 | 2014040792 | Factura Afecta Nro 62748 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laboratorio) | 13/03/2014 | 13/03/2014 | pesos | 87.465 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
20/03/2014 | 2014042351 | Factura Afecta Nro 759 Proveedor Rut: 0088209478 Mantencion Correctiva Equipo Aire Acondicionado Fin Biotecnologia | 20/03/2014 | 20/03/2014 | pesos | 89.250 | Araujo Inostroza Reinaldo | | | | 88209478 | | | | |
04/03/2014 | 2014037871 | Factura Afecta Nro 2138 Proveedor Rut: 005669868k Servicios De Mecanica Fin- Biologia | 04/03/2014 | 04/03/2014 | pesos | 90.440 | Fuentes Riveros Carlos Alejandro | | | | 5669868k | | | | |
25/03/2014 | 2014043295 | Factura Afecta Nro 8358 Proveedor Rut: 0057401524 Empasdte De Tesis Fin Post Grado | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 91.630 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
20/03/2014 | 2014042337 | Factura Afecta Electrónica Nro 7780205 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | 20/03/2014 | 20/03/2014 | pesos | 91.651 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
31/03/2014 | 2014047183 | Factura Afecta Nro 77990 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 31/03/2014 | 31/03/2014 | pesos | 91.803 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
07/03/2014 | 2014039169 | Factura Afecta Electrónica Nro 1443616 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Labor | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 94.519 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
19/03/2014 | 2014042091 | Factura Afecta Electrónica Nro 31994268 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta Telefono 2713881 Fin. Bruce Cassels/Factura Afe | 19/03/2014 | 19/03/2014 | pesos | 97.332 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
12/03/2014 | 2014040291 | Factura Afecta Nro 780847 Proveedor Rut: 0935580005 Compra De Papel Fin. Post Grado | 12/03/2014 | 12/03/2014 | pesos | 97.885 | Distribuidora Papeles Industriales S.A. | | | | 935580005 | | | | |
11/03/2014 | 2014039941 | Factura Afecta Nro 46916 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Fierro Fin.Infraestructura | 11/03/2014 | 11/03/2014 | pesos | 98.000 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
20/03/2014 | 2014042336 | Factura Afecta Nro 8357 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 20/03/2014 | 20/03/2014 | pesos | 98.175 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
06/03/2014 | 2014038669 | Factura Afecta Electrónica Nro 1429742 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Insercion Dr. Christian Gonzalez. (Material D | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 99.817 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
07/03/2014 | 2014039184 | Factura Afecta Electrónica Nro 84017 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 99.948 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
04/03/2014 | 2014037874 | Factura Afecta Nro 2208 Proveedor Rut: 0150077672 Reparacion De Maquina Impresora Fin. Apoyo Y Asesoria Integral | 04/03/2014 | 04/03/2014 | pesos | 99.960 | Oyarzo Tapia Monica Loreto | | | | 150077672 | | | | |
24/03/2014 | 2014042940 | Factura Afecta Nro 500 Proveedor Rut: 0042838888 Encuadernacion Y Empastes Fin. Biblioteca | 24/03/2014 | 24/03/2014 | pesos | 99.960 | Cid Osses Nieves | | | | 42838888 | | | | |
20/03/2014 | 2014042325 | Factura Afecta Nro 1357 Proveedor Rut: 0163918471 Compra De Articulos De Aseo Fin. Pre Grado | 20/03/2014 | 20/03/2014 | pesos | 100.586 | Muñoz Osorio Maria Paz | | | | 163918471 | | | | |
07/03/2014 | 2014039166 | Factura Afecta Electrónica Nro 1227239 Proveedor Rut: 0816989000 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez. (Serv | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 100.701 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 816989000 | | | | |
07/03/2014 | 2014039186 | Factura Afecta Nro 76775 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Analisis De Muestras)/Factura Af | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 101.636 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
06/03/2014 | 2014038677 | Factura Afecta Nro 2622 Proveedor Rut: 0760703168 Pago Con Proyecto Insercion Dra. Maria Rosa Bono (Material De Laboratorio) | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 102.340 | Equipamiento E Insumos Para Laboratorios Ltda | | | | 760703168 | | | | |
18/03/2014 | 2014041676 | Factura Afecta Electrónica Nro 7770019 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Para Docencia Fin. Pre Grado | 18/03/2014 | 18/03/2014 | pesos | 102.611 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
25/03/2014 | 2014043383 | Factura Afecta Electrónica Nro 19392 Proveedor Rut: 0777006908 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 102.906 | Amilab Articulos Medicos Y De Laboratorios Ltda. | | | | 777006908 | | | | |
25/03/2014 | 2014043398 | Factura Afecta Nro 63566 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Glez (Material Laboratorio) | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 102.935 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
04/03/2014 | 2014037865 | Factura Afecta Electrónica Nro 3368812 Proveedor Rut: 0968135201 Cancela Cuenta Electricidad Fin. Biologia | 04/03/2014 | 04/03/2014 | pesos | 103.275 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 968135201 | | | | |
04/03/2014 | 2014037868 | Factura Afecta Nro 1657195 Proveedor Rut: 096722460k Cancela Cuenta De Gas Casino Facultad | 04/03/2014 | 04/03/2014 | pesos | 103.306 | Metrogas S.A. | | | | 96722460k | | | | |
14/03/2014 | 2014041000 | Factura Afecta Nro 61 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 14/03/2014 | 14/03/2014 | pesos | 103.530 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
12/03/2014 | 2014040302 | Factura Afecta Electrónica Nro 1229758 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Cable Desnudo Fin. Infraestructura | 12/03/2014 | 12/03/2014 | pesos | 103.588 | Dartel S.A | | | | 968061100 | | | | |
24/03/2014 | 2014042943 | Factura Afecta Electrónica Nro 7786577 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 24/03/2014 | 24/03/2014 | pesos | 104.625 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
24/03/2014 | 2014042923 | Factura Afecta Nro 1358 Proveedor Rut: 0163918471 Compra De Pack Papel Higienico Fin. Secretaria De Estudios | 24/03/2014 | 24/03/2014 | pesos | 105.580 | Muñoz Osorio Maria Paz | | | | 163918471 | | | | |
07/03/2014 | 2014039183 | Factura Afecta Nro 175 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 105.922 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
19/03/2014 | 2014042104 | Factura Afecta Electrónica Nro 32549796 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Telefono 2723615 Fin. Serv. Basicos/Factura Afecta Ele | 19/03/2014 | 19/03/2014 | pesos | 106.217 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
20/03/2014 | 2014042324 | Factura Afecta Electrónica Nro 1357 Proveedor Rut: 0072079132 Compra De De 24 Switch Lab Electronico | 20/03/2014 | 20/03/2014 | pesos | 107.100 | Polanco Adasme Rigoberto Hernan | | | | 72079132 | | | | |
24/03/2014 | 2014042927 | Factura Afecta Nro 6528 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Quimica | 24/03/2014 | 24/03/2014 | pesos | 107.362 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
24/03/2014 | 2014042905 | Doc.Pago #14005637 Rut:0899004000 Cancela Cuenta De Agua Borgoño 16150 Fin. Biologia | 24/03/2014 | 24/03/2014 | pesos | 108.162 | Esval S.A. | | | | 899004000 | | | | |
10/03/2014 | 2014039504 | Factura Afecta Nro 74131 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Anillo Dr. Christian Gonzalez (Material De Laboratorio) | 10/03/2014 | 10/03/2014 | pesos | 108.314 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
24/03/2014 | 2014042925 | Factura Afecta Electrónica Nro 1811 Proveedor Rut: 0769446605 Borradores De Madera Y Plumones Fin. Pre Grado | 24/03/2014 | 24/03/2014 | pesos | 109.123 | Comercial Win Ltda | | | | 769446605 | | | | |
25/03/2014 | 2014043414 | Factura Exenta Nro 1666492 Proveedor Rut: 0816989000 Pago Con Proyecto U Apoya Dr David Veliz (Servicios De Secuencias) | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 110.000 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 816989000 | | | | |
31/03/2014 | 2014046498 | Factura Afecta Electrónica Nro 1146282 Proveedor Rut: 0957140009 Cancela Cuenta De Telefonia Privada Fin. Serv. Basicos/Factura | 31/03/2014 | 31/03/2014 | pesos | 111.787 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 957140009 | | | | |
06/03/2014 | 2014038674 | Factura Afecta Nro 53555 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Insercion Dra. Maria Rosa Bono (Material De Laboratorio)/Fa | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 112.703 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
11/03/2014 | 2014039932 | Factura Afecta Nro 3850 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Oca/Factura Afecta Nro 3845 Proveedor Rut: 0126 | 11/03/2014 | 11/03/2014 | pesos | 112.998 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
10/03/2014 | 2014039501 | Factura Afecta Nro 63052 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez. (Material De Labora | 10/03/2014 | 10/03/2014 | pesos | 113.050 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
04/03/2014 | 2014037872 | Factura Afecta Nro 753 Proveedor Rut: 0088209478 Mantencion A Equipos De Aire Acondicionado Fin. Biologia | 04/03/2014 | 04/03/2014 | pesos | 113.050 | Araujo Inostroza Reinaldo | | | | 88209478 | | | | |
07/03/2014 | 2014039182 | Factura Afecta Nro 2662 Proveedor Rut: 0760703168 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 113.288 | Equipamiento E Insumos Para Laboratorios Ltda | | | | 760703168 | | | | |
06/03/2014 | 2014038675 | Factura Afecta Nro 76500 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Insercion Dra. Maria Rosa Bono (Material De Laboratorio) | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 114.002 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
12/03/2014 | 2014040303 | Factura Afecta Nro 335 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Papel Higienico Fin. Biologia | 12/03/2014 | 12/03/2014 | pesos | 114.240 | Caballero Silva Hector Manuel | | | | 130706126 | | | | |
13/03/2014 | 2014040636 | Factura Afecta Nro 3848 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Matematicas | 13/03/2014 | 13/03/2014 | pesos | 114.240 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
07/03/2014 | 2014039248 | Factura Afecta Nro 13069 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Conaf 055-2014 Dr. Bruce Cassels (Material De Laboratorio) | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 114.545 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
06/03/2014 | 2014038676 | Factura Afecta Electrónica Nro 1429559 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Insercion Dra. Maria Rosa Bono. (Material De | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 116.296 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
13/03/2014 | 2014040790 | Factura Afecta Electrónica Nro 1444474 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Labor | 13/03/2014 | 13/03/2014 | pesos | 116.508 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
10/03/2014 | 2014039502 | Factura Afecta Nro 141247 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Labora | 10/03/2014 | 10/03/2014 | pesos | 117.355 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
25/03/2014 | 2014043403 | Factura Afecta Electrónica Nro 5269164 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Glez (Material L | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 117.751 | Dimerc S.A | | | | 966708409 | | | | |
06/03/2014 | 2014038670 | Factura Afecta Electrónica Nro 64987 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Insercion Dr. Christian Gonzalez (Material De L | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 117.810 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
26/03/2014 | 2014044433 | Factura Afecta Electrónica Nro 5279910 Proveedor Rut: 0966708409 Compra De Articulos De Aseo Fin. Fisica | 26/03/2014 | 26/03/2014 | pesos | 118.015 | Dimerc S.A | | | | 966708409 | | | | |
07/03/2014 | 2014039162 | Factura Afecta Nro 140654 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Lorena Norambuena (Material De Laboratorio) | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 118.069 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
07/03/2014 | 2014039165 | Factura Afecta Electrónica Nro 34755 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez. (Materi | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 119.000 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
31/03/2014 | 2014047303 | Factura Afecta Electrónica Nro 64440 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 31/03/2014 | 31/03/2014 | pesos | 119.152 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
25/03/2014 | 2014043410 | Factura Afecta Electrónica Nro 66108 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondef Dra Lorena Norambuena (Material De Labor | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 119.157 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
31/03/2014 | 2014047184 | Factura Afecta Electrónica Nro 64487 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 31/03/2014 | 31/03/2014 | pesos | 119.405 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
31/03/2014 | 2014047304 | Factura Afecta Nro 74428 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 31/03/2014 | 31/03/2014 | pesos | 120.000 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
06/03/2014 | 2014038672 | Factura Afecta Nro 6523 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Insercion Dra. Maria Rosa Bono (Material De Laboratorio) | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 120.547 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
25/03/2014 | 2014043401 | Factura Afecta Electrónica Nro 288012 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Glez B. (Material | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 120.666 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
10/03/2014 | 2014039500 | Factura Afecta Nro 54479 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Laborat | 10/03/2014 | 10/03/2014 | pesos | 120.904 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
07/03/2014 | 2014039174 | Factura Afecta Electrónica Nro 1327097 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Labor | 07/03/2014 | 07/03/2014 | pesos | 121.080 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
20/03/2014 | 2014042319 | Factura Afecta Nro 6525 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Post Grado | 20/03/2014 | 20/03/2014 | pesos | 121.142 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
25/03/2014 | 2014043389 | Factura Afecta Nro 54728 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 25/03/2014 | 25/03/2014 | pesos | 121.261 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
27/03/2014 | 2014044759 | Factura Afecta Nro 1698 Proveedor Rut: 0761900668 Cancela Factura Nº 1698 Finan.Dpto. De Fisica | 27/03/2014 | 27/03/2014 | pesos | 121.380 | Servicios De Impresion Waldo Vargas Ravanal E.I.R.L | | | | 761900668 | | | | |
06/03/2014 | 2014038673 | Factura Afecta Nro 2643 Proveedor Rut: 0760703168 Pago Con Proyecto Insercion Dra. Maria Rosa Bono. (Material De Laboratorio) | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 121.618 | Equipamiento E Insumos Para Laboratorios Ltda | | | | 760703168 | | | | |
06/03/2014 | 2014038615 | Doc.Pago #14003659 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Ñuñoa 1370 | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 123.850 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
20/03/2014 | 2014042328 | Factura Afecta Electrónica Nro 5700 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 20/03/2014 | 20/03/2014 | pesos | 125.596 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
12/03/2014 | 2014040293 | Factura Afecta Electrónica Nro 6369 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 12/03/2014 | 12/03/2014 | pesos | 125.923 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
06/03/2014 | 2014038596 | Factura Afecta Nro 3843 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Biologia/Factura Afecta Nro 3852 Proveedor Rut: | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 136.850 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
05/03/2014 | 2014038334 | Pago Anticipado Electrónica Nro 11778884 Proveedor Rut: 0968005707 Rebaja Anticipo A Proveedores | 05/03/2014 | 05/03/2014 | pesos | 147.657 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
19/03/2014 | 2014042090 | Factura Afecta Electrónica Nro 31994437 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 2712983 Fin. Biologia/Factura Afect | 19/03/2014 | 19/03/2014 | pesos | 152.441 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
19/03/2014 | 2014042082 | Factura Afecta Electrónica Nro 31994433 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 2712973 Fin. Servicios Basicos/Fact | 19/03/2014 | 19/03/2014 | pesos | 156.836 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
04/03/2014 | 2014037873 | Factura Afecta Nro 3853 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Oca | 04/03/2014 | 04/03/2014 | pesos | 196.314 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
12/03/2014 | 2014040298 | Factura Afecta Nro 3849 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Extension/Factura Afecta Nro 3851 Proveedor Rut | 12/03/2014 | 12/03/2014 | pesos | 212.415 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
31/03/2014 | 2014046499 | Factura Afecta Electrónica Nro 17404560 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Cuenta Equipos Moviles Fin. Decanato | 31/03/2014 | 31/03/2014 | pesos | 265.122 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | | | | 968069802 | | | | |
06/03/2014 | 2014038610 | Doc.Pago #14003757 Rut:0216280032 Reembolso De Gasto Prof. Julieta Orlando, Dpto. De Ecologia (Peei) | 06/03/2014 | 06/03/2014 | pesos | 291.673 | Orlando . Julieta Laura | | | | 216280032 | | | | |
18/03/2014 | 2014041670 | Factura Afecta Nro 2156 Proveedor Rut: 005669868k Servicio De Mecanica Fin. Camioneta Dr. Ramiro Bustamante | 18/03/2014 | 18/03/2014 | pesos | 373.244 | Fuentes Riveros Carlos Alejandro | | | | 5669868k | | | | |
04/03/2014 | 2014037869 | Factura Afecta Electrónica Nro 11874833 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Grecia 3401 | 04/03/2014 | 04/03/2014 | pesos | 401.637 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
12/03/2014 | 2014040305 | Factura Afecta Nro 48912 Proveedor Rut: 0785677900 Cancela Factura Por Consumo De Combustible | 12/03/2014 | 12/03/2014 | pesos | 512.803 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 785677900 | | | | |
12/03/2014 | 2014040292 | Factura Afecta Electrónica Nro 1134374 Proveedor Rut: 0957140009 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos/Factura A | 12/03/2014 | 12/03/2014 | pesos | 676.681 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 957140009 | | | | |
11/03/2014 | 2014039949 | Factura Afecta Electrónica Nro 11905709 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Encinas 3370 Y Rebaja Credi | 11/03/2014 | 11/03/2014 | pesos | 2.506.233 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
11/03/2014 | 2014039933 | Factura Afecta Electrónica Nro 941579 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos | 11/03/2014 | 11/03/2014 | pesos | 5.669.411 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
11/03/2014 | 2014039937 | Factura Afecta Electrónica Nro 11898347 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Palmeras S/N | 11/03/2014 | 11/03/2014 | pesos | 9.889.614 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
28/03/2014 | 2014045229 | Doc.Pago #14006368 Rut:0690705001 Permiso Edificacion Fin Edificio De Quimica Solicitado Por Sr. Pedro Arancibia | 28/03/2014 | 28/03/2014 | pesos | 11.502.326 | Tesoreria Municipal De Ñuñoa | | | | 690705001 | | | | |